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Anlage 1 HG 2018
Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018)

Landesrecht Schleswig-Holstein

Anhangteil

Titel: Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018)

Normgeber: Schleswig-Holstein

Redaktionelle Abkürzung: HG 2018,SH

Gliederungs-Nr.: [keine Angabe]

Normtyp: Gesetz

Anlage 1 HG 2018 – Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2018

zum Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes Für das Haushaltsjahr 2018

Teil I:	Haushaltsübersicht
Teil II:	Finanzierungsübersicht
Teil III:	Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2018

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
			- T€ -
01	Landtag	2018	0,0	284,4	0,0	0,0	0,0	284,4
02	Landesrechnungshof	2018	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	2018	0,0	99,0	119,0	0,0	0,0	218,0
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	2018	0,0	29.743,0	32.090,6	66.603,6	24.740,6	153.177,8
05	Finanzministerium	2018	0,0	27.889,4	11.748,6	0,0	0,0	39.638,0
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	2018	0,0	5.164,4	276.127,1	133.042,9	8,5	414.342,9
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	2018	0,0	1.143,7	193.180,2	35.360,0	1.131,2	230.815,1
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	2018	0,0	170.112,9	816,6	0,0	0,0	170.929,5
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	2018	0,0	2.947,3	340.248,9	40.244,5	3.243,3	386.684,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2018	9.284.100,0	115.870,0	920.124,4	5.694.547,7	36.163,0	16.050.805,1
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	2018	0,0	3.230,3	0,0	20.521,0	0,0	23.751,3
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	2018	56.940,0	32.303,8	103.712,9	31.290,0	1.913,9	226.160,6
14	Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung	2018	0,0	755,0	0,0	0,0	1.115,0	1.870,0
15	Landesverfassungsgericht	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	2018	0,0	0,0	18.294,8	134.481,9	0,0	152.776,7
	Summe Haushalt	2018	9.341.040,0	389.543,7	1.896.463,1	6.156.091,6	68.315,5	17.851.453,9
	Summe Haushalt	2017	8.681.530,0	389.958,4	1.820.280,5	3.472.598,7	139.505,1	14.503.872,7
	mehr(+) / weniger(-)		+659.510,0	-414,7	+76.182,6	+2.683.492,9	-71.189,6	+3.347.581,

Ausgaben								Überschuss (+) / Zuschuss (-)
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) / Zuschuss (-)
- T€ -
33.691,4	4.447,9	0,0	8.052,2	0,0	87,0	0,0	46.278,5	-45.994,1
5.795,6	487,8	0,0	5,1	0,0	63,0	0,0	6.351,5	-6.351,0
14.950,7	6.544,7	0,0	1.902,6	0,0	50,0	0,0	23.448,0	-23.230,0
431.975,3	86.055,0	400,0	213.244,4	4.075,2	140.275,4	0,0	876.025,3	-722.847,5
198.443,7	13.696,0	0,0	685,1	0,0	578,9	115,0	213.518,7	-173.880,7
17.890,6	8.727,9	0,0	408.165,8	668,0	222.138,9	1.232,1	658.823,3	-244.480,4
1.449.734,8	23.928,6	0,0	950.550,8	331,7	94.668,9	1.297,2	2.520.512,0	-2.289.696,9
266.769,8	143.763,6	0,0	21.799,3	0,0	2.311,0	8,5	434.652,2	-263.722,7
32.401,8	11.015,5	0,0	1.416.895,6	0,0	95.186,5	134,1	1.555.633,5	-1.168.949,5
1.707.165,0	11.992,9	3.392.279,9	2.206.712,6	0,0	3.081.350,8	39.117,4	10.438.618,6	+5.612.186,5
0,0	141.739,5	0,0	6.985,8	88.413,4	4.007,0	0,0	241.145,7	-217.394,4
72.303,9	51.047,8	0,0	146.007,3	850,0	91.363,3	-981,6	360.590,7	-134.430,1
0,0	152.891,0	0,0	8.173,0	10,0	6.434,5	0,0	167.508,5	-165.638,5
51,7	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,7	-70,7
0,0	18.294,8	0,0	0,01	83.809,5	206.172,4	0,0	308.276,7	-155.500,0
4.231.174,3	674.652,0	3.392.679,9	5.389.179,6	178.157,8	3.944.687,6	40.922,7	17.851.453,9	+0,0
4.131.905,7	682.367,8	3.613.357,8	5.138.996,8	131.466,2	774.631,9	31.146,5	14.503.872,7	+0,0
+99.268,6	-7.715,8	-220.677,9	+250.182,8	+46.691,6	+3.170.055,7	+9.776,2	+3.347.581,2

noch Haushaltsübersicht 2018

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzel-plan	Bezeichnung	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		T€
1	2	3	4	5	6	7
01	Landtag	100,0	100,0
04	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport	70.062,0	19.626,0	19.424,0	15.364,0	15.648,0
06	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus	199.362,0	76.265,0	58.707,0	45.843,0	18.547,0
07	Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	33.775,0	22.716,0	8.375,0	2.167,0	517,0
09	Ministerium für Justiz und Gesundheit	6.170,0	3.419,0	917,0	917,0	917,0
10	Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung	85.279,0	16.764,0	19.100,0	22.899,0	26.516,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.341,0	1.394,0	1.397,0	1.400,0	150,0
12	Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung des Landes	178.792,0	67.042,0	52.325,0	26.200,0	33.225,0
13	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur	307.811,0	198.147,0	54.558,0	39.646,0	15.460,0
16	InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)	668.558,0	236.246,0	195.170,0	129.699,0	107.443,0
	Zusammen:	1.554.250,0	641.719,0	409.973,0	284.135,0	218.423,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2018

I.	Ermittlung des Finanzierungssaldos
	1.	Einnahmen
		(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)					12.174.513,2	T€
	2.	Ausgaben
		(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)					14.965.311,7	T€
							_____________
	3.	Finanzierungssaldo					-2.790.798,5	T€
							_____________
II.	Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
	4.	Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt
		4.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.675.940,7	T€
		4.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	2.886.142,2	T€
				_____________
		Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2)					2.789.789,5	T€
	5.	Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge					-	T€
	6.	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen					-	T€
	7.	Rücklagen
		7.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.000,0	T€
		7.2	Zuführungen an Rücklagen	-	T€
				_____________
		Saldo aus 7.1 und 7.2 +				+	1.000,0	T€
							_____________
	8.	Saldo aus 4. bis 7.					2.790.798,5	T€
							_____________

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2018

I.	Kredite am Kreditmarkt
	1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			5.675.940,7	T€
	2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt
			2.886.142,2	T€
			-	T€
			-	T€	2.886.142,2	T€
			_____________		_____________
	3.	Saldo aus 1. und 2.			2.789.798,5	T€
					_____________
II.	Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)
	4.	Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften			-	T€
	5.	Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften			493,3	T€

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