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§ 18 ThürHhG 2018/2019, Inkra...

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Anlage ThürHhG 2018/2019
Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2018/2019 (Thüringer Haushaltsgesetz 2018/2019 - ThürHhG 2018/2019)

Landesrecht Thüringen

Anhangteil

Titel: Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2018/2019 (Thüringer Haushaltsgesetz 2018/2019 - ThürHhG 2018/2019)

Normgeber: Thüringen

Amtliche Abkürzung: ThürHhG 2018/2019

Gliederungs-Nr.: 630-11

Normtyp: Gesetz

Anlage ThürHhG 2018/2019 – LANDESHAUSHALTSPLAN 2018/2019

- Gesamtplan -

Teil I		Haushaltsübersicht
	A.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
	B.	Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne
Teil II		Finanzierungsübersicht
Teil III		Kreditfinanzierungsplan

Hinweis:

Nach § 1 Satz 2 ThürLHO wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet. Auskunft darüber, bei welchen Stellen Einzelpläne und Anlagen des Landeshaushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Thüringer Finanzministerium, Ludwig-Erhard-Ring 7, 99099 Erfurt. Unter folgender Internetadresse: www.thueringen.de/de/tfm/haushalt steht der Haushalt 2018/2019 zur Onlineansicht und zum Download zur Verfügung.

Landeshaushalt

Gesamtplan

Teil I Haushaltsübersicht 2018

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

	Einnahmen
Einzelplan	0	1	2	3		4
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01		80.000			80.000	33.541.100
02		1.333.900	594.900		1.928.800	29.636.200
03		38.272.200	5.007.800	36.400	43.316.400	407.008.900
04		5.679.000	19.200.500	10.186.200	35.065.700	1.342.506.200
05		107.224.000	968.200		108.192.200	216.493.400
06		14.856.100	2.877.900		17.734.000	161.897.900
07		15.021.800	199.739.800	286.629.700	501.391.300	16.699.000
08		18.411.500	365.115.100	28.854.600	412.381.200	44.248.700
09	16.100.000	7.472.900	280.200	360.000	24.213.100	45.845.800
10	600.000	34.748.700	442.745.700	266.312.700	744.407.100	165.131.600
11		7.500			7.500	7.683.800
12		500			500	433.100
16		3.062.000	460.000		3.522.000	14.324.300
17	6.584.000.000	26.569.700	1.698.526.800	466.324.600	8.775.421.100	339.157.600
18				33.002.300	33.002.300
Summe 2018	6.600.700.000	272.739.800	2.735.516.900	1.091.706.500	10.700.663.200	2.824.607.600
Summe 2017	6.261.500.000	245.117.300	2.748.614.900	828.096.300	10.083.328.500	2.750.109.900
Vgl. zu 2017	+339.200.000	+27.622.500	-13.098.000	+263.610.200	+617.334.700	+74.497.700

Landeshaushalt

Gesamtplan

Teil I Haushaltsübersicht 2018

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5	6	7	8	9
Sächliche Verwaltungsausgaben militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
6.030.200	10.913.200		1.030.500		51.515.000	-51.435.000
12.299.000	126.673.200		36.072.600		204.681.000	-202.752.200
59.900.900	14.744.700	1.290.000	142.324.100		625.268.600	-581.952.200
35.758.300	363.932.900		36.803.200		1.779.000.600	-1.743.934.900
138.996.600	141.228.300	1.080.000	6.190.900		503.989.200	-395.797.000
14.410.900	354.000	435.000	328.200		177.426.000	-159.692.000
33.447.300	861.131.200	23.050.000	415.382.300		1.349.709.800	-848.318.500
30.227.300	535.777.700		88.300.700	36.400	698.590.800	-286.209.600
29.813.100	21.395.700	26.852.500	92.781.600	295.000	216.983.700	-192.770.600
74.625.300	526.736.500	105.903.200	352.778.000		1.225.174.600	-480.767.500
569.700	3.200				8.256.700	-8.249.200
118.200			8.200		559.500	-559.000
70.082.100	11.395.200		26.063.100		121.864.700	-118.342.700
469.299.400	2.603.894.700	250.000	149.324.200		3.561.925.900	5.213.495.200
19.676.300	8.560.200	75.029.500	72.451.100		175.717.100	-142.714.800
995.254.600	5.226.740.700	233.890.200	1.419.838.700	331.400	10.700.663.200	0
1.102.264.000	4.961.834.200	199.929.300	1.138.141.100	-68.950.000	10.083.328.500	0
-107.009.400	+264.906.500	+33.960.900	+281.697.600	+69.281.400	+617.334.700	+0

Landeshaushalt

Gesamtplan

Teil I Haushaltsübersicht 2019

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

	Einnahmen
Einzelplan	0	1	2	3		4
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01		80.000			80.000	35.618.700
02		1.339.900	346.200		1.686.100	30.208.800
03		38.252.500	7.552.800	36.400	45.841.700	418.531.500
04		5.064.100	18.640.500	7.611.200	31.315.800	1.372.706.000
05		107.399.000	731.400		108.130.400	220.822.700
06		14.886.100	2.927.200		17.813.300	165.918.800
07		15.021.800	204.933.200	262.854.000	482.809.000	17.099.000
08		18.374.900	361.862.200	28.765.600	409.002.700	45.093.000
09	16.100.000	9.843.900	230.000	156.000	26.329.900	46.486.500
10	600.000	33.474.400	449.281.200	256.137.300	739.492.900	166.875.700
11		7.500			7.500	7.833.900
12		500			500	434.200
16		3.032.000	330.000		3.362.000	14.691.600
17	6.651.000.000	29.686.500	1.600.113.800	470.502.000	8.751.302.300	385.289.600
18				36.188.500	36.188.500
Summe 2019	6.667.700.000	276.463.100	2.646.948.500	1.062.251.000	10.653.362.600	2.927.610.000
Summe 2018	6.600.700.000	272.739.800	2.735.516.900	1.091.706.500	10.700.663.200	2.824.607.600
Vgl. zu 2018	+67.000.000	+3.723.300	-88.568.400	-29.455.500	-47.300.600	+103.002.400

Landeshaushalt

Gesamtplan

Teil I Haushaltsübersicht 2019

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5	6	7	8	9
Sächliche Verwaltungsausgaben militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions förderungsmaßnahmen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
6.141.300	11.108.000		865.500		53.733.500	-53.653.500
11.918.500	129.238.300		34.459.100		205.824.700	-204.138.600
62.129.600	19.648.900	600.000	129.473.700		630.383.700	-584.542.000
39.861.500	344.787.200		26.975.200		1.784.329.900	-1.753.014.100
138.512.900	143.006.400		5.725.600		508.067.600	-399.937.200
14.654.900	389.300	235.000	328.200		181.526.200	-163.712.900
32.662.400	862.480.500	18.900.000	406.934.800		1.338.076.700	-855.267.700
31.033.100	537.715.600		73.777.800	36.400	687.655.900	-278.653.200
28.719.200	33.042.100	26.595.000	93.077.700	295.000	228.215.500	-201.885.600
74.537.400	531.692.500	105.405.900	342.663.000		1.221.174.500	-481.681.600
542.700	3.200				8.379.800	-8.372.300
113.200					547.400	-546.900
70.774.200	10.153.300		26.701.500		122.320.600	-118.958.600
438.265.100	2.517.555.900	250.000	147.024.200		3.488.384.800	5.262.917.500
18.991.500	6.650.000	78.253.900	90.846.400		194.741.800	-158.553.300
968.857.500	5.147.471.200	230.239.800	1.378.852.700	331.400	10.653.362.600	0
995.254.600	5.226.740.700	233.890.200	1.419.838.700	331.400	10.700.663.200	0
-26.397.100	-79.269.500	-3.650.400	-40.986.000	+0	-47.300.600	+0

Landeshaushalt

Gesamtplan

Teil I Haushaltsübersicht 2018

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		1.000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Thüringer Landtag
02	Thüringer Staatskanzlei	70.696	23.957	15.816	9.331	21.593
03	Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales	55.254	29.125	15.315	6.147	4.668
04	Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	72.076	35.218	23.819	13.039
05	Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	7.018	4.416	1.236	451	915
06	Thüringer Finanzministerium
07	Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	447.664	176.039	138.936	98.165	34.523
08	Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	169.086	75.933	47.134	30.048	15.971
09	Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz	89.196	51.329	20.685	9.402	7.781
10	Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft	1.002.617	240.862	148.208	80.847	532.700
11	Thüringer Rechnungshof
12	Thüringer Verfassungsgerichtshof
16	Informations- und Kommunikationstechnik	36.134	13.307	11.203	6.714	4.910
17	Allgemeine Finanzverwaltung	17.050	7.050	5.500	4.500
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	71.556	64.356	7.200
	Zusammen	2.038.346	721.591	435.050	258.644	623.061

Landeshaushalt

Gesamtplan

Teil I Haushaltsübersicht 2019

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen
		2018	2019	2020	2021	2022 ff.
		1.000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Thüringer Landtag
02	Thüringer Staatskanzlei	70.696	29.489	11.631	10.206	7.652
03	Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales	55.254	35.629	18.309	10.300	7.020
04	Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport	72.076	60.136	35.796	14.439	9.900
05	Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	7.018	7.778	5.278	2.500
06	Thüringer Finanzministerium
07	Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	447.664	424.015	158.644	133.213	132.159
08	Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	169.086	118.486	65.381	39.903	13.202
09	Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz	89.196	70.836	35.242	20.835	14.759
10	Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft	1.002.617	1.204.063	194.410	164.664	844.990
11	Thüringer Rechnungshof
12	Thüringer Verfassungsgerichtshof
16	Informations- und Kommunikationstechnik	36.134	20.310	4.956	2.151	13.204
17	Allgemeine Finanzverwaltung	17.050	40.400	39.400	1.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	71.556	71.464	61.367	10.097
	Zusammen	2.038.346	2.082.606	630.413	409.307	1.042.886

Landeshaushalt

Gesamtplan

Teil II Finanzierungsübersicht 2018/2019

		Betrag für 2018 EUR	Betrag für 2019 EUR
1		2	3
Ermittlung des Finanzierungssaldo
1.	Ausgaben	10.700.663.200	10.653.362.600
abzüglich
1.1.	Tilgungsausgaben am Kreditmarkt	51.750.000	61.650.000
1.2.	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
1.3.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
1.4.	Haushaltstechnische Verrechnungen	331.400	331.400
Ausgaben im Finanzierungssaldo		10.648.581.800	10.591.381.200
2.	Einnahmen	10.700.663.200	10.653.362.600
abzüglich
2.1.	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt
2.2.	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	473.342.200	477.527.600
2.3.	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
2.4.	Haushaltstechnische Verrechnungen	331.400	331.400
Einnahmen im Finanzierungssaldo		10.226.989.600	10.175.503.600
3.	Finanzierungssaldo	-421.592.200	-415.877.600
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4.	Verschuldung am Kreditmarkt
4.1.	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	51.750.000	61.650.000
4.2.	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt
Saldo		51.750.000	61.650.000
5.	Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
5.1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
5.2.	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
Saldo
6.	Rücklagenbewegung
6.1.	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
6.2.	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	473.342.200	477.527.600
Saldo		-473.342.200	-477.527.600
7.	Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5 und 6)	-421.592.200	-415.877.600

Landeshaushalt

Gesamtplan

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2018/2019

		Betrag für 2018 Mio. EUR	Betrag für 2019 Mio. EUR
1		2	3
A. Kredite am Kreditmarkt
I.	Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt (§ 2 ThürHhG 2018/2019 unter Berücksichtigung der geplanten Auswirkungen des Thüringer Gesetzes zur finanzpolitischen Vorsorge für die steigenden Ausgaben der Beamtenversorgung)	1.377,5	1.826,3
II.	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	1.429,3	1.888,0
III.	Nettokreditaufnahme (+)/ Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. I abzgl. Nr. II)	-51,8	-61,7
B. Kredite im öffentlichen Bereich
I.	Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	0,0	0,0
II.	Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	0,0	0,0
III.	Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich	0,0	0,0

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§ 18 ThürHhG 2018/2019, Inkra...

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Anlage ThürHhG 2018/2019 – LANDESHAUSHALTSPLAN 2018/2019